1. Paramétrage préalable indispensable

Avant de lancer toute saisie d'écritures, les éléments suivants doivent être configurés dans Sage FRP 1000 (source : frp.sage.fr) :

Élément	Chemin d'accès	Rôle
Société	Paramètres > Société	Informations de base de la société comptable (raison sociale, SIREN, devises…)
Paramètres généraux	Paramètres > Généraux	Paramètres globaux de l'application (exercice, périodes ouvertes…)
Paramètres comptables	Paramètres > Comptabilité générale > Paramètres comptables	Options de saisie : saisie simplifiée des échéances, saisie simplifiée de l'analytique, présentation des comptes privilégiés uniquement, contrôle des doublons de numéros de pièce…
Compteurs	Paramètres > Compteurs	Numérotation automatique des pièces par journal
Journaux comptables	Paramètres > Comptabilité générale > Journaux comptables	Regroupement des écritures par nature, contrôles, numérotation automatique, comptes privilégiés, contrepartie automatique, génération de TVA
Plan comptable	Générale > Comptes généraux	Comptes généraux du plan comptable avec leurs propriétés (lettrable, collectif, nature…)
Tiers (Auxiliaire)	Auxiliaire > Tiers, Tiers Client, Tiers Fournisseur, Tiers Salarié, Tiers Divers	Tiers liés aux comptes collectifs pour la saisie des écritures auxiliaires

2. Les deux types d'écritures : Brouillard et Simulation

Sage FRP 1000 distingue deux types d'écritures fondamentaux (source : frp.sage.fr) :

📝 Écritures de brouillard Réel

Saisies par rapport aux pièces justificatives (factures, avoirs, règlements…). Exemples : enregistrement des règlements clients, déclarations de TVA.

Propriétés : peuvent être modifiées ou supprimées tant qu'elles ne sont pas mises en historique. Une fois passées en historique, elles sont définitivement verrouillées.

🔮 Écritures de simulation Simulation

Permettent d'élaborer une situation donnée sans impact définitif sur les cumuls réels. Exemples : simulation d'une clôture trimestrielle (variations et dépréciations de stocks), simulation d'une clôture semestrielle (écarts de change).

⚠️ Règle importante : les écritures de simulation doivent être passées en écritures de brouillard avant d'être mises en historique — il est impossible de passer directement des écritures de simulation à l'historique.

3. Cycle de vie d'une écriture : Brouillard → Historique

📝 Brouillard

Modifiable

Saisie, consultation, modification, suppression possibles

→

✅ Confirmé / BAP

Validé

Pièce confirmée — en attente de règlement ou de mise en historique

→

📦 Historique

Définitif

Verrouillé — ni modification ni suppression possibles

Pour les écritures de Simulation : Simulation → Brouillard (transformation) → Historique

⚠️ Une fois qu'une écriture est passée en historique via Générale > Mise en historique, il est impossible de la modifier ou de la supprimer. Pour corriger une écriture historisée, il faut créer une écriture d'extourne (contrepassation) et saisir la correction.

4. Les quatre modes de saisie

📖 Par journal

Sélection du journal en premier — toutes les pièces saisies appartiennent au même journal. Mode le plus courant pour la saisie quotidienne.

Générale > Saisie des écritures en brouillard > Exploitation > Par journal

📄 Par pièce

Navigation par pièce comptable — permet de consulter, créer, modifier et supprimer les écritures à partir des pièces comptables une par une.

Générale > Saisie des écritures en brouillard > Exploitation > Par pièce

📦 Par lot

Saisie sous forme de lots de pièces comptables. Permet l'enregistrement, la consultation, la modification et la suppression par regroupement.

Générale > Saisie des écritures en brouillard > Exploitation > Par lot

✏️ Modification groupée

Modification en masse de plusieurs écritures simultanément (libellé, date, journal…). Réservé aux opérations de régularisation ou de correction en volume.

Générale > Modification groupée des écritures

ℹ️ Chaque mode existe en deux variantes accessibles depuis le sous-menu : Exploitation (écritures courantes — norme Exploitation) et Retraitement (écritures de fin de période — normes IAS/IFRS, nationales…). Voir section 9 pour le détail.

5. Saisie par journal — Mode le plus courant

5.1 — Accès et navigation

Brouillard Exploitation : Comptabilité > Générale > Saisie des écritures en brouillard > Exploitation > Par journal

Simulation Exploitation : Comptabilité > Générale > Saisie des écritures en simulation > Exploitation > Par journal

💡 Le raccourci clavier Alt+P permet d'accéder directement à la zone de création des pièces depuis n'importe quelle position dans la fenêtre. (Source : frp.sage.fr)

5.2 — Structure : Lot → Pièce → Écritures

La saisie par journal s'effectue en quatre temps (source : frp.sage.fr) :

1. Sélection du journal — journal sur lequel seront passées les écritures
2. Sélection ou création du lot — identification (numéro, auteur, date, type)
3. Paramétrage des informations sur les pièces — date, devise, établissement, norme comptable…
4. Saisie des écritures de la pièce — création, modification ou suppression des lignes d'écriture

ℹ️ Zone Informations pièces — Glisser-déposer (source : frp.sage.fr) : pour éviter de ressaisir les éléments communs à toutes les pièces, vous pouvez les renseigner une seule fois dans la zone grise supérieure. Cliquez sur un champ de la grille et déposez-le dans cette zone — il sera automatiquement pré-renseigné sur toutes les nouvelles pièces.

5.3 — Champs de la zone Lot

Champ	Description (source : frp.sage.fr)
Date de saisie	Date de création du lot. Purement indicative — par défaut date système, modifiable par l'utilisateur.
Type de lot	Réel ou Simulation — permet de distinguer les cumuls par compte, établissement, devise ou journal. Les lots Simulation isolent les écritures de clôture/inventaire dans les états comptables.
Catégorie de lot	Exploitation (écritures d'achat, de vente…) ou Retraitement (amortissements, provisions de fin de période…). Évite de mélanger les pièces selon le mode de saisie.
Code contact	Identifiant unique d'un contact établissement — lie le lot à un opérateur spécifique.
Origine du lot	Identifie la manière dont le lot a été enregistré : saisie manuelle, génération automatique par un processus, ou importation.
Enreg. la pièce dans lot existant	Permet d'enregistrer la pièce saisie dans un lot déjà existant. Paramétrable depuis Paramètres > Comptabilité Générale > Paramètres comptables > onglet Options.

5.4 — Champs de la zone Informations pièces

Champ	Description (source : frp.sage.fr)
Confirmé	Indique si la pièce est confirmée. La confirmation n'est disponible que pour les pièces dont le type de lot est Réel — les écritures de simulation sont confirmées par défaut. Affecte la règle de validation (BAP). Voir section 17.
BAP	Bon à Payer — indique que la pièce peut faire l'objet d'un règlement. Mis à jour automatiquement quand la pièce atteint la dernière étape de son circuit de validation. Voir section 17.
Établissement	L'établissement est un des critères constituants de la pièce.
Libellé pièce	Correspondance avec un document papier (ex : numéro de facture). Un libellé automatique peut être paramétré au niveau des types de pièce.
Norme	Norme affectée à la pièce (Exploitation ou norme IFRS/nationale pour le Retraitement). Seule la norme Exploitation peut être affectée aux pièces en lot Exploitation. Non modifiable si la pièce a des écritures.
Type de pièce	Détermine les informations par défaut et les contrôles de cohérence pour le compte de contrepartie.
N° de pièce	Attribué automatiquement selon le compteur rattaché au journal. Un contrôle de doublons peut être paramétré dans les paramètres comptables (onglet Options).
Date	Date de la pièce — détermine la période comptable. Un contrôle vérifie que la date de pièce et la date des écritures appartiennent à la même période.
Devise	Toutes les écritures de la pièce ont leur montant exprimé dans la devise de la pièce.
Journal	Journal comptable de la pièce — déjà sélectionné en mode "par journal".
Cours	Cours de change imputé à l'ensemble des écritures créées sur la pièce (saisi après la devise). Non répercuté sur les écritures en modification.
Date Référence	Date du document papier servant de support à la pièce (ex : date de la facture reçue).
Référence pièce	Correspondance avec une autre pièce extérieure au système (ex : numéro de commande pour une facture). Utilisé comme critère de lettrage automatique "Même référence pièce".
Assujettissement TVA	Mode de TVA de la pièce : Taxable, Non taxable, Intracommunautaire, Export, Fictive, Autoliquidée. Uniquement pour les pièces de type "Facture". La valeur par défaut est reprise de l'assujettissement TVA du premier rôle tiers de la pièce.

5.5 — Champs de la grille Écritures

Champ	Description (source : frp.sage.fr)
N° d'écriture	Identifiant unique de l'écriture au sein de la pièce.
Date	Par défaut identique à la date de la pièce, mais modifiable. Un contrôle vérifie que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce.
Compte général	Affectation comptable de l'écriture. Si l'option "Présentation des comptes privilégiés uniquement" est activée dans les paramètres, seuls les comptes privilégiés du journal sont visibles — désactivable par clic droit → désélectionner "Comptes privilégiés uniquement".
Rôle tiers	Rôle du tiers associé lorsque l'écriture porte sur un compte collectif (Client, Fournisseur, Salarié, Tiers divers).
Libellé écriture	Libellé de la ligne d'écriture — différent du libellé de la pièce.
Débit TR / Crédit TR	Montants débiteurs et créditeurs de l'écriture en devise de transaction. La partie double nécessite l'équilibre débit = crédit sur l'ensemble de la pièce.
Profil TVA	Profil de TVA à appliquer à l'écriture pour la génération des écritures de TVA. Présent sur les écritures dont le compte est de nature HT (type de pièce Facture).
Montant TVA	Montant de TVA affecté — calculé en fonction du taux et ajustable lors de la mise à jour si nécessaire.
Échéance / Date d'échéance	Date d'échéance de l'écriture — voir section 10.
Mode de règlement	Mode de règlement affecté à l'écriture (virement, chèque, prélèvement…).
Ana? / Section Analytique	Ventilation analytique — voir section 11.
Quantité écriture CG	Valeur non monétaire optionnelle (unités téléphoniques, litres de carburant…). Nécessite une unité. Indépendante de la comptabilité analytique.
Affaire	Code affaire sur l'écriture. Obligatoire si le profil de TVA est de type "Marge" avec l'option "Marge par affaire".
Détail possible	Indique que l'écriture peut avoir des détails d'écriture (utilisé notamment pour les immobilisations — un détail d'écriture est créé automatiquement si le compte concerne une immobilisation).
Débit en DC / Crédit en DC	Montants dans la devise du compte bancaire (DC = devise du compte).
Poste budgétaire	Poste budgétaire lié à l'écriture pour le suivi budgétaire.
DAS 2	Ouvre la fenêtre de saisie des rémunérations pour la déclaration DAS 2 (tiers honoraires).

Boutons de la grille Écritures

Bouton	Fonction (source : frp.sage.fr)
🔄 Régénérer la contrepartie	Régénère une ligne de contrepartie automatique si elle a été antérieurement supprimée.
🧮 Recalculer la TVA	Recalcule la TVA en fonction des paramètres définis dans les profils de TVA.
⚖️ Affecter le solde	Affecte le solde de la pièce sur la ligne d'écriture sélectionnée. Utile lors de la saisie d'écritures d'OD ou lors d'une modification pour équilibrer automatiquement une pièce.

5.6 — Fonctions du menu Actions

Action	Description (source : frp.sage.fr)
Interroger	Ouvre la fenêtre « Interrogation d'un compte général » — permet de connaître exactement la situation de chacun des comptes généraux sans quitter la saisie.
Marquer	Ouvre la fenêtre « Marquage » pour marquer les écritures en cours de saisie (outil de suivi).
Répartir	Ouvre la fenêtre « Répartition périodique » — permet d'échelonner automatiquement le montant des écritures sur plusieurs périodes. Généralement réservé aux écritures de charges et de produits. Voir section 13.
Abonner	Ouvre la fenêtre « Génération abonnement » pour créer un abonnement (écriture récurrente automatique). Voir section 13.
Modèle?	Ouvre la fenêtre « Saisie avec pièce modèle » pour reproduire une pièce modèle existante. Voir section 13.
Lettrer / Délettrer	Ouvre la fenêtre de lettrage manuel pour lettrer ou délettrer l'écriture sélectionnée. Disponible uniquement si l'écriture concerne un compte général lettrable.
Créer une affaire	Ouvre la fenêtre « Affaires » pour créer une nouvelle affaire liée à l'écriture.

6. Saisie par pièce

Accès : Comptabilité > Générale > Saisie des écritures en brouillard > Exploitation > Par pièce

Cette fonction permet l'enregistrement, la consultation, la modification et la suppression des écritures comptables à partir des pièces comptables. La navigation s'effectue pièce par pièce — idéale pour consulter ou modifier une pièce spécifique. (Source : frp.sage.fr)

💡 La saisie par pièce est particulièrement adaptée pour : accéder rapidement à une pièce via son numéro, consulter le détail d'une pièce importée, ou corriger une pièce saisie par erreur avant sa mise en historique.

7. Saisie par lot

Accès : Comptabilité > Générale > Saisie des écritures en brouillard > Exploitation > Par lot

Cette fonction permet l'enregistrement, la consultation, la modification et la suppression des écritures comptables sous forme de lots de pièces comptables. La fenêtre est identique à la saisie par journal. (Source : frp.sage.fr)

Depuis la vue par lot, il est possible de :

• Extourner une pièce : génère automatiquement l'écriture de contrepassation. L'application pré-remplit le Type de lot, la Date de pièce et le Lettrage des écritures — modifiables. Si la case Lettrage est cochée et que les comptes sont lettrables, les écritures générées par l'extourne seront automatiquement lettrées avec les lignes d'origine correspondantes.
• Extourner une écriture : génère une contre-passation au niveau d'une ligne d'écriture individuelle.

8. Modification groupée des écritures

Accès : Comptabilité > Générale > Modification groupée des écritures

Cette fonction permet de modifier en masse plusieurs écritures comptables simultanément. Elle est utilisée pour les opérations de régularisation ou de correction en volume (ex : correction d'un libellé sur toutes les écritures d'un journal, changement de journal sur un lot d'écritures).

⚠️ La modification groupée est une opération puissante. Vérifiez soigneusement les critères de sélection avant d'exécuter le traitement — une modification groupée mal ciblée peut altérer un grand nombre d'écritures simultanément.

9. Exploitation vs Retraitement — Normes comptables

Pour toute saisie (brouillard ou simulation), Sage FRP 1000 distingue deux catégories d'écritures (source : frp.sage.fr) :

Catégorie	Description (source : frp.sage.fr)	Norme assignée
Exploitation	Écritures courantes de l'activité quotidienne (achats, ventes, règlements…). Les lots créés depuis ce sous-menu appartiennent à la catégorie Exploitation. La norme comptable de toutes les pièces créées sera Exploitation.	Exploitation (obligatoire)
Retraitement	Écritures de fin de période correspondant à des normes nationales ou IAS/IFRS (amortissements, provisions, écarts de réévaluation…). Choisir dans la zone Norme comptable la norme à adopter pour la pièce.	Au choix (IFRS, nationale…) — jamais Exploitation

⚠️ Restrictions des écritures de Retraitement (source : frp.sage.fr) :

• Les écritures de retraitement ne sont pas lettrables — il n'est pas possible de générer des échéances.
• Les écritures de retraitement ne sont pas pointables ou rapprochables (rapprochement bancaire).
• La norme Exploitation est interdite sur un lot de catégorie Retraitement.

10. Saisie des échéances (simplifiée et détaillée)

La présentation des colonnes d'échéances varie selon l'option Saisie simplifiée des échéances dans Paramètres > Comptabilité Générale > Paramètres comptables > Options. (Source : frp.sage.fr)

Mode	Présentation	Comportement
Mode standard (option décochée)	Colonne Éch? avec bouton — ouvre la fenêtre « Saisie de l'échéancement »	Fenêtre dédiée permettant de fractionner le règlement du montant de la facture en plusieurs échéances. La première date saisie s'affiche dans la colonne Échéance.
Mode simplifié (option cochée)	Colonne Date d'échéance directement saisissable	Saisie directe de la date d'échéance dans la colonne. Le mode de règlement est affiché automatiquement si renseigné sur la fiche tiers. Pour les multi-échéances : accès via le menu contextuel.

ℹ️ Mode de règlement par défaut (source : frp.sage.fr) : en mode simplifié, le mode de règlement proposé par défaut correspond :

• Au mode de règlement privilégié du tiers, relatif au type de règlement du type de pièce, dans le cas d'un rôle tiers sur l'écriture.
• Au mode de règlement renseigné sur le compte général s'il s'agit d'un compte lettrable non collectif.

Ce mode est modifiable. Si aucune date d'échéance n'est renseignée, le mode d'échéancement du tiers est automatiquement appliqué.

⚠️ Il n'est pas possible de générer des échéances lors de la saisie des écritures de retraitement.

💡 La saisie simplifiée des échéances peut être activée soit globalement (paramètres comptables), soit par utilisateur (contacts établissements). Cela permet d'adapter l'interface à chaque profil d'utilisateur.

11. Saisie des ventilations analytiques

La présentation de l'analytique en saisie varie selon l'option Saisie simplifiée de l'analytique dans les paramètres comptables. (Source : frp.sage.fr)

12. Saisie avec coefficient de déduction (prorata TVA)

Accès : Actions > Saisie avec coefficient de déduction (depuis la grille d'écritures)

Pour les assujettis partiels à la TVA, le coefficient de déduction (ou coefficient de prorata) s'applique sur les écritures de nature HT lors de la saisie de type de pièce Facture avec un profil TVA intracommunautaire. (Source : frp.sage.fr)

ℹ️ Calcul automatique (source : frp.sage.fr) : si l'utilisateur saisit directement le montant HT rectifié, l'application calcule automatiquement la Base HT origine. Le montant HT rectifié correspond au montant HT auquel a été ajouté la différence entre le montant de TVA (HT × taux de TVA) et le montant de TVA calculé avec coefficient de déduction (HT × taux de TVA × coefficient de déduction).

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13. Fonctions avancées : Abonnements, Répartitions, Pièces modèles

13.1 — Abonnements (écritures récurrentes)

Accès depuis la saisie : Actions > Abonner

Crée un abonnement à partir de la pièce en cours — permet de générer automatiquement des écritures récurrentes selon une fréquence définie (mensuelle, trimestrielle…). Idéal pour les loyers, les charges fixes périodiques, les frais bancaires récurrents.

13.2 — Répartitions périodiques

Accès depuis la saisie : Actions > Répartir

Échelonne automatiquement le montant des écritures sur plusieurs périodes. Fonction généralement réservée aux écritures de charges et de produits à étaler dans le temps (charges constatées d'avance, produits différés…). (Source : frp.sage.fr)

13.3 — Pièces modèles

Accès depuis la saisie : Actions > Modèle?

Reproduit dans une nouvelle pièce les écritures rattachées à une pièce modèle préalablement créée. Permet de standardiser la saisie d'écritures récurrentes complexes (OD de régularisation, écritures de clôture type…). (Source : frp.sage.fr)

13.4 — Flux intra-groupe

Si le tiers mouvementé est un tiers société (société d'un groupe), ou si le compte mouvementé est un compte non collectif associé à une société, le code du tiers société est automatiquement repris sur la pièce dans la zone Société dès lors que le type de pièce gère le suivi des flux intra-groupe. Les flux intra-groupes sont ainsi facilement identifiés. Il est toujours possible de supprimer ce code pour qu'une pièce ne soit pas considérée comme un flux intra-groupe. (Source : frp.sage.fr)

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14. Saisie des écritures analytiques pures

Accès : Comptabilité > Analytique > Saisie des écritures analytiques > Exploitation

Cette fonction permet l'enregistrement, la consultation, la modification et la suppression des écritures analytiques pures — c'est-à-dire des écritures analytiques sans contrepartie en comptabilité générale. (Source : frp.sage.fr)

Particularité	Description
Aucune incidence sur la CG	La saisie des écritures analytiques pures ne mouvemente pas les comptes généraux. Seuls le brouillard analytique et le cumul analytique sont mouvementés.
Structure similaire à la CG	Comme pour la saisie des écritures de Comptabilité générale, les écritures analytiques pures sont regroupées sous forme de pièces constituant elles-mêmes un lot. Un lot identifie un ensemble de pièces d'OD analytiques saisies à une date précise par un opérateur.
Catégories disponibles	Exploitation (pièces analytiques d'exploitation, norme Exploitation) et Retraitement (pièces analytiques de fin de période).
États disponibles	Éditer le Brouillard analytique depuis le bouton Imprimer. Interroger depuis Actions > Interroger → « Interrogation par section analytique ».

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15. Mise en historique

Accès : Comptabilité > Générale > Mise en historique

La mise en historique valide définitivement les écritures de brouillard. Une fois en historique :

• Les pièces ne peuvent ni être modifiées, ni être supprimées
• La colonne Pièce historisée est cochée sur la pièce
• Toute correction nécessite une écriture d'extourne (contrepassation)

⚠️ Règle pour les écritures de simulation : les écritures de simulation doivent obligatoirement être transformées en écritures de brouillard avant d'être mises en historique. Il est impossible de passer directement des écritures de simulation à l'historique.

💡 Avant de lancer la mise en historique, éditez le Brouillard (bouton Imprimer de la saisie) pour contrôler l'ensemble des écritures du lot et s'assurer de l'absence d'erreur.

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16. Extourne / Contrepassation

Accès : depuis la saisie par lot → Extourner pièce ou Extourner écriture

L'extourne (ou contrepassation) génère automatiquement l'écriture inverse d'une pièce ou d'une écriture existante. Elle est utilisée pour :

• Annuler une écriture historisée (qui ne peut pas être supprimée)
• Passer des écritures de régularisation en fin de période (reprises de provisions, extourne de charges constatées d'avance…)

Lors de l'extourne d'une pièce (source : frp.sage.fr) :

• L'application pré-remplit le Type de lot, la Date de pièce et le Lettrage des écritures (modifiables)
• Le Journal doit être sélectionné et la Référence de pièce peut être renseignée
• Si la case Lettrage des écritures est cochée et que les comptes sont lettrables, l'application lettrera automatiquement chaque ligne d'écriture générée par l'extourne avec la ligne d'écriture d'origine correspondante

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17. Bon à payer (BAP) et confirmation

Sage FRP 1000 intègre un circuit de validation des pièces comptables avant leur mise en règlement (source : frp.sage.fr) :

Notion	Description
Confirmation	La confirmation d'une pièce comptable affecte sur celle-ci la règle de validation et la positionne à la première étape de son circuit. Uniquement pour les pièces de type Réel (les écritures de simulation sont confirmées par défaut). La confirmation est facultative selon paramétrage. Déconfirmer une pièce la rend à nouveau modifiable et supprime l'affectation de la règle de validation.
BAP (Bon à Payer)	Indique que la pièce peut faire l'objet d'un règlement. Mis à jour quand la pièce atteint la dernière étape de son circuit de validation. La pièce devient alors non modifiable. Sans circuit de validation, la pièce est immédiatement BAP dès confirmation et reste modifiable.
Dévalidation	En décochant la case BAP, il est possible de dévalider une pièce même confirmée. La pièce reçoit alors l'étape initiale du circuit de validation et le champ « Règlement non autorisé » est coché sur toutes ses échéances. Il est impossible de dévalider une pièce lettrée ou ayant fait l'objet d'une déclaration de TVA.

ℹ️ Option "Autorisé à modifier le statut BAP" (source : frp.sage.fr) : paramétrable au niveau de l'interlocuteur société. Si la case est cochée, l'interlocuteur peut valider la pièce sans passer par le circuit de validation. Si décochée, il ne peut pas forcer le statut BAP.

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18. Erreurs fréquentes et solutions

Problème	Cause probable	Solution
La pièce ne s'équilibre pas (débit ≠ crédit)	Une ou plusieurs lignes d'écriture manquent ou des montants sont incorrects	Utiliser le bouton Affecter le solde sur la ligne de contrepartie pour équilibrer automatiquement. Vérifier les montants de chaque ligne.
Doublon de numéro de pièce	Un numéro de pièce a déjà été utilisé sur ce journal et le contrôle des doublons est activé	Vérifier dans les paramètres comptables (onglet Options) si le contrôle des doublons est actif. Utiliser le numéro suivant dans le compteur.
Erreur "Date de pièce et date d'écriture n'appartiennent pas à la même période"	La date de pièce et la date d'une ou plusieurs écritures sont dans des périodes différentes	Corriger les dates pour qu'elles appartiennent à la même période comptable. (Source : frp.sage.fr)
Compte non trouvé en saisie (comptes invisibles)	L'option "Présentation des comptes privilégiés uniquement" est activée dans les paramètres	Clic droit sur la zone Compte Général → désélectionner "Comptes privilégiés uniquement". (Source : frp.sage.fr)
Impossible de modifier une pièce	La pièce a été mise en historique ou a atteint le statut BAP dans son circuit de validation	Pour corriger une pièce historisée : créer une extourne. Pour les pièces BAP : dévalider si autorisé (décocher BAP), sinon contacter l'administrateur.
La ligne d'écriture de TVA n'est pas générée	Le profil de TVA n'est pas renseigné sur l'écriture HT, ou le type de pièce ne gère pas la TVA	Vérifier le profil de TVA sur la ligne HT. Utiliser le bouton Recalculer la TVA. Vérifier le paramétrage du type de pièce.
L'analytique affiche "À ventiler" sur une écriture	La section analytique n'est pas renseignée sur un axe ventilable à 100 %	Renseigner le code section analytique sur la ligne concernée, ou ouvrir la fenêtre de ventilation analytique pour compléter.
Période comptable fermée à la saisie	La période cible a été clôturée par l'assistant de clôture périodique ou manuellement	Rouvrir la période dans Paramètres > Exercices comptables ou modifier la date pour saisir sur une période ouverte.

19. Ressources complémentaires

Document interne – Sage FRP 1000 | Base de connaissances Zoho Desk  |  Mis à jour : Mai 2026